Декларация по налогу на прибыль: как заполнить приложение 4 к листу 02?
Добрый день. Организация открыта с 2018 года. Все время убытки. Ранее приложение 4 к листу 02 не заполняли, отчеты сдавали и налоговая не спрашивала. По итогу 1 квартала 2020 года со сдачей возник вопрос, попросили уточнить приложение 4 к листу 02. Вопрос: Права ли я в заполнении? А именно: по строке 101 должны взять из декларации за 2018 года с листа 02 стр 060 сумму поставить, по строке 102 из декларации за 2019 год с листа 02 стр 060 сумму поставить и все сложить по строке 010? также если у нас убыток за 1 квартал 2020 года в стр. 140 занести данную сумму со стр. 060 лист 02? Спасибо
Comments
-
Здравствуйте, по моему вы ошибаетесь в вопросе с номерами строкЦитата: по строке 101 должны взять из декларации за 2018 года с листа 02 стр 060 сумму поставить,По строке 040 должны взять из декларации 2018 года с листа 02.
Не могли бы вы поделится информацией, что попросила уточнить налоговая - только последнюю декларацию за 1 квартал или все, где вы показывали убыток? Вопрос интересует, т.к. мы тоже Приложение 4 к листу 2 не заполняли. -
Добрый день!Цитата: Не могли бы вы поделится информацией, что попросила уточнить налоговая - только последнюю декларацию за 1 квартал или все, где вы показывали убыток? Вопрос интересует, т.к. мы тоже Приложение 4 к листу 2 не заполняли.Бухгалтрисса, во избежание путаницы в теме прошу Вас не задавать в теме своих вопросов: это может ввести в заблуждение отвечающих, и автор не получит ответа на свой вопрос.
-
Посмотрите раздел IX. Заполнение Приложения N 4 к Листу 02 "Расчет суммы
убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу" Декларации
Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной...
