Как отчитаться организации при утере права применения УСН?

Добрый день! Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста!
Наша организация, из-за несвоевременной подачи заявления, слетели с УСН, узнали об этом только после сдачи декларации по УСН, в последствии требования об отказе! Отказ правомерен! Весь год 2017 применяли УСН! И отчитались по УСН, сдали и баланс.
Я так понимаю, что весь НДС придется брать на себя. Работа началась со 2 кв., Нужно подавать отчеты на ОСН, сроки уже все вышли конечно. Прошу подсказать, как подавать теперь отчетность на ОСН ?
В программе 1С, перевела на общую, начислила НДС с сумм реализации по фактически подписанным сделкам, ест покупки с НДС, в налоговой сказали, что можно их принять к вычету. По банковским выпискам ничего не меняла, ведь по счетам все платежи проходили без НДС, Заказчики на переподписание не пойдут. и в балансе тоже изменения. В декларациях за три кв. получается НДС к возмещению.